| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 10699 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL REALIZADO NO TRAVESSÃO PINHEIRO MARCADO,RUA PRESTES GUIMARÃES E BAIRRO VILA NOVA DURANTE OS DIAS DE 10/12/2018 ATÉ 14/12/2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 6470 REQUISIÇÃO Nº 59847 | 2.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL REALIZADO NO TRAVESSÃO PINHEIRO MARCADO,RUA PRESTES GUIMARÃES E BAIRRO VILA NOVA DURANTE OS DIAS DE 10/12/2018 ATÉ 14/12/2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 6470 REQUISIÇÃO Nº 59847 | 2.860,00 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL REALIZADO NO TRAVESSÃO PINHEIRO MARCADO,RUA PRESTES GUIMARÃES E BAIRRO VILA NOVA DURANTE OS DIAS DE 10/12/2018 ATÉ 14/12/2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 6470 REQUISIÇÃO Nº 59847 Conforme Nota Fiscal Nº E/02; | 2.860,00 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10699/2018 MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI - 32973 | 2.860,00 | ||
| TOTAL | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
