| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. ALIMENTAÇÃO DE 4 FUNCIONÁRIOS EM 7 DIAS DE TRABALHO NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR CFE. ORDEM DE COMPRA 86 REQUISIÇÃO 53832 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REF. ALIMENTAÇÃO DE 4 FUNCIONÁRIOS EM 7 DIAS DE TRABALHO NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR CFE. ORDEM DE COMPRA 86 REQUISIÇÃO 53832 | 546,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018360050 REF. ALIMENTAÇÃO DE 4 FUNCIONÁRIOS EM 7 DIAS DE TRABALHO NO SERVIÇO DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR CFE. ORDEM DE COMPRA 86 REQUISIÇÃO 53832 | 546,00 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2018 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
