| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 10705 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 31832 ORDEM COMPRA Nº 6228 REQUISIÇÃO Nº 40498 | 0,01 | ||
| 19/12/2018 | REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 31832 ORDEM COMPRA Nº 6228 REQUISIÇÃO Nº 40498 | 0,01 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 10705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
