| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
| Número do empenho: | 10709 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 121/1.16.0000374-1 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6476 REQUISIÇÃO Nº 59839 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 46.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 121/1.16.0000374-1 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6476 REQUISIÇÃO Nº 59839 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 46.872,00 | ||
| 20/12/2018 | REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 121/1.16.0000374-1 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6476 REQUISIÇÃO Nº 59839 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 46.872,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10709/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO - 4423 | 46.872,00 | ||
| TOTAL | 46.872,00 | 46.872,00 | 46.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
