| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 10710 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LANCHES PARA PÚBLICO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEMANA NATALINA ORDEM DE COMPRA Nº 6478 RFEQUISIÇÃO Nº 59854 | 2.407,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE LANCHES PARA PÚBLICO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEMANA NATALINA ORDEM DE COMPRA Nº 6478 RFEQUISIÇÃO Nº 59854 | 2.407,50 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE LANCHES PARA PÚBLICO DOS PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEMANA NATALINA ORDEM DE COMPRA Nº 6478 RFEQUISIÇÃO Nº 59854 Conforme Nota Fiscal Nº 001/14968; | 2.407,50 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 10710/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.407,50 | ||
| TOTAL | 2.407,50 | 2.407,50 | 2.407,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
