| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10711 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS SALAS DE AULAS DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 6480 REQUISIÇÃO Nº 59853 | 1.153,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS SALAS DE AULAS DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 6480 REQUISIÇÃO Nº 59853 | 1.153,90 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/093 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS SALAS DE AULAS DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº 6480 REQUISIÇÃO Nº 59853 | 1.153,90 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10711/2018 BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME - 6586 | 1.153,90 | ||
| TOTAL | 1.153,90 | 1.153,90 | 1.153,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
