| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 10713 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS DO TELEFONE (055-3373-1068) DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 6479 REQUISIÇÃO Nº 59851 DOCUMENTO Nº 250894771817 | 7,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS DO TELEFONE (055-3373-1068) DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 6479 REQUISIÇÃO Nº 59851 DOCUMENTO Nº 250894771817 | 7,06 | ||
| 20/12/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS DO TELEFONE (055-3373-1068) DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 6479 REQUISIÇÃO Nº 59851 DOCUMENTO Nº 250894771817 | 7,06 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10713/2018 CLARO S/A - 21 | 7,06 | ||
| TOTAL | 7,06 | 7,06 | 7,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
