| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10718 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA,NO CARDAN,GEOMETRIA, PASSAR SCANNER,REGULAR FREIOS, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO ONIBUS IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº 6483 REQUISIÇÃO Nº 59849 | 1.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA,NO CARDAN,GEOMETRIA, PASSAR SCANNER,REGULAR FREIOS, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO ONIBUS IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº 6483 REQUISIÇÃO Nº 59849 | 1.585,00 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1105 REF. MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO DIANTEIRA,NO CARDAN,GEOMETRIA, PASSAR SCANNER,REGULAR FREIOS, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO ONIBUS IPS 7049 ORDEM DE COMPRA Nº 6483 REQUISIÇÃO Nº 59849 | 1.585,00 | ||
| 21/12/2018 | Pagamento de Empenho 10718/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.585,00 | ||
| TOTAL | 1.585,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
