| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10719 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO ONIBUS IPS 7049 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6482 REQUISIÇÃO Nº 59850 | 1.941,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO ONIBUS IPS 7049 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6482 REQUISIÇÃO Nº 59850 | 1.941,50 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/2354 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO ONIBUS IPS 7049 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6482 REQUISIÇÃO Nº 59850 | 1.941,50 | ||
| 21/12/2018 | Pagamento de Empenho 10719/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.941,50 | ||
| TOTAL | 1.941,50 | 1.941,50 | 1.941,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
