| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10765 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6500 REQUISIÇÃO 59878 NOTAS FISCAIS Nº 001/212536; 001/212785; 001/212880; | 415,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6500 REQUISIÇÃO 59878 NOTAS FISCAIS Nº 001/212536; 001/212785; 001/212880; | 415,91 | ||
| 21/12/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6500 REQUISIÇÃO 59878 NOTAS FISCAIS Nº 001/212536; 001/212785; 001/212880; | 415,91 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10765/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 415,91 | ||
| TOTAL | 415,91 | 415,91 | 415,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
