| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIE ELISE CATTANI - MEI |
| Número do empenho: | 10771 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PAGTO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 6499 REQUISIÇÃO 59865 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | PRÉVIO REF. PAGTO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 6499 REQUISIÇÃO 59865 | 112,00 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022363770 REF. PAGTO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 6499 REQUISIÇÃO 59865 | 112,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10771/2018 MARIE ELISE CATTANI - MEI - 6394 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
