| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ERLI DA COSTA |
| Número do empenho: | 10774 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitação - Aluguel Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A PAGAMENTO DE IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONTRATO Nº 090 DO DIA 19 DE NOVEMBRO ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 6513 REQUISIÇÃO 59887 RECIBO EM ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | REF.A PAGAMENTO DE IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONTRATO Nº 090 DO DIA 19 DE NOVEMBRO ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 6513 REQUISIÇÃO 59887 RECIBO EM ANEXO | 150,00 | ||
| 21/12/2018 | REF.A PAGAMENTO DE IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONTRATO Nº 090 DO DIA 19 DE NOVEMBRO ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 6513 REQUISIÇÃO 59887 RECIBO EM ANEXO | 150,00 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10774/2018 ERLI DA COSTA - 9402 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
