| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 10777 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL ALEGRIA PAZ AMOR CFE. ORDEM DE COMPRA 6527 REQUISIÇÃO 59900 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL ALEGRIA PAZ AMOR CFE. ORDEM DE COMPRA 6527 REQUISIÇÃO 59900 | 530,00 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/003 REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL ALEGRIA PAZ AMOR CFE. ORDEM DE COMPRA 6527 REQUISIÇÃO 59900 | 530,00 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10777/2018 MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI - 32973 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
