| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 10779 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A FATURA DE TELEFONE CELULAR DO PERIODO DE 17.11.2018 A 16.12.2018 DE USO DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA 6529 REQUISIÇÃO 59901 FATURA EM ANEXO | 411,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | REF. A FATURA DE TELEFONE CELULAR DO PERIODO DE 17.11.2018 A 16.12.2018 DE USO DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA 6529 REQUISIÇÃO 59901 FATURA EM ANEXO | 411,62 | ||
| 26/12/2018 | REF. A FATURA DE TELEFONE CELULAR DO PERIODO DE 17.11.2018 A 16.12.2018 DE USO DO PREFEITO CFE. ORDEM DE COMPRA 6529 REQUISIÇÃO 59901 FATURA EM ANEXO | 411,62 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 411,62 | ||
| TOTAL | 411,62 | 411,62 | 411,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
