| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 10783 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 975/2018 CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 007/2017REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MÊS DE DEZEMBRO NFSE 006 ORDEM DE COMPRA Nº6514/2018 REQUISIÇÃO Nº 59892 | 391,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 975/2018 CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 007/2017REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MÊS DE DEZEMBRO NFSE 006 ORDEM DE COMPRA Nº6514/2018 REQUISIÇÃO Nº 59892 | 391,95 | ||
| 26/12/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL Nº 975/2018 CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 007/2017REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MÊS DE DEZEMBRO NFSE 006 ORDEM DE COMPRA Nº6514/2018 REQUISIÇÃO Nº 59892 | 391,95 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10783/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 391,95 | ||
| TOTAL | 391,95 | 391,95 | 391,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
