| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 10796 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. A TRANSMISSÃO NA RÁDIO BLAUNUNES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 ( DUAS HORAS E MEIA DE PROGRAMAÇÃO) CFE. ORDEM DE COMPRA 6537 REQUISIÇÃO 59911 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | PRÉVIO REF. A TRANSMISSÃO NA RÁDIO BLAUNUNES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 ( DUAS HORAS E MEIA DE PROGRAMAÇÃO) CFE. ORDEM DE COMPRA 6537 REQUISIÇÃO 59911 | 2.500,00 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº U/8016 REF. A TRANSMISSÃO NA RÁDIO BLAUNUNES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 ( DUAS HORAS E MEIA DE PROGRAMAÇÃO) CFE. ORDEM DE COMPRA 6537 REQUISIÇÃO 59911 | 2.500,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2018 RADIO BLAU NUNES LTDA - 139 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
