| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 108 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 53831 BRUTO:..... R$ 930,00 ISS(4,26%): R$ 39,61 LIQUIDO:... R$ 890,39 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REF.SERVIÇO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 53831 BRUTO:..... R$ 930,00 ISS(4,26%): R$ 39,61 LIQUIDO:... R$ 890,39 | 930,00 | ||
| 16/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.SERVIÇO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA 84 REQUISIÇÃO 53831 Conforme Nota Fiscal Nº 3686; BRUTO:..... R$ 930,00 ISS(4,26%): R$ 39,61 LIQUIDO:... R$ 890,39 | 930,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2018 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
