| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 10800 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO SALDO DE SALÁRIO E FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR IVANOR RIBAS DEZEMBRO/2018 | 4.978,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | REF. PGTO SALDO DE SALÁRIO E FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR IVANOR RIBAS DEZEMBRO/2018 | 4.978,82 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.978,82 | ||
| 27/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2150 PAGTO. REF. EMPENHO 10800/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 4.978,82 | ||
| TOTAL | 4.978,82 | 4.978,82 | 4.978,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
