| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 10802 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LOCAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6541 REQUISIÇÃO Nº 59913 NOTA FATURA Nº 168 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | REF.LOCAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6541 REQUISIÇÃO Nº 59913 NOTA FATURA Nº 168 | 900,00 | ||
| 26/12/2018 | REF.LOCAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6541 REQUISIÇÃO Nº 59913 NOTA FATURA Nº 168 | 900,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10802/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
