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Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10803	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAPAI NOEL NA NOITE DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6540 REQUISIÇÃO Nº 59914 VALOR BRUTO......... R$ 990,00 INSS(11%)............R$ 108,90 ISSQN(3%)............R$ 29,70 LIQUIDO............. R$ 851,40		990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAPAI NOEL NA NOITE DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6540 REQUISIÇÃO Nº 59914 VALOR BRUTO......... R$ 990,00 INSS(11%)............R$ 108,90 ISSQN(3%)............R$ 29,70 LIQUIDO............. R$ 851,40	990,00
27/12/2018	LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO DE RPA Nº 13 RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAPAI NOEL NA NOITE DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6540 REQUISIÇÃO Nº 59914 VALOR BRUTO......... R$ 990,00 INSS(11%)............R$ 108,90 ISSQN(3%)............R$ 29,70 LIQUIDO............. R$ 851,40		990,00
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10803/2018 JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA - 1290			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	27/12/2018	108,90		Lançada
TOTAL		108,90