| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 10805 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEMANA NATALINA ORDEM DE COMPRA Nº 6533 REQUISIÇÃO Nº 59907 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 14973 | 50,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEMANA NATALINA ORDEM DE COMPRA Nº 6533 REQUISIÇÃO Nº 59907 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 14973 | 50,90 | ||
| 27/12/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEMANA NATALINA ORDEM DE COMPRA Nº 6533 REQUISIÇÃO Nº 59907 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 14973 | 50,90 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10805/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 50,90 | ||
| TOTAL | 50,90 | 50,90 | 50,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
