| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10816 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS RECIBO DE RPA Nº 02 ORDEM DE COMPRA Nº 6584 REQUISIÇÃO Nº 59956 VALOR BRUTO......... R$ 350,00 INSS(11%)........... R$ 38,50 LIQUIDO............. R$ 311,50 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS RECIBO DE RPA Nº 02 ORDEM DE COMPRA Nº 6584 REQUISIÇÃO Nº 59956 VALOR BRUTO......... R$ 350,00 INSS(11%)........... R$ 38,50 LIQUIDO............. R$ 311,50 | 350,00 | ||
| 27/12/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS RECIBO DE RPA Nº 02 ORDEM DE COMPRA Nº 6584 REQUISIÇÃO Nº 59956 VALOR BRUTO......... R$ 350,00 INSS(11%)........... R$ 38,50 LIQUIDO............. R$ 311,50 | 350,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10816/2018 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 27/12/2018 | 38,50 | Lançada | |
| TOTAL | 38,50 |
