| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 10818 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO A CIDADE DE TAPERA-RS A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMAJA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 03.10.2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 6585 DOCUMENTO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 19,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/12/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO A CIDADE DE TAPERA-RS A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMAJA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 03.10.2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 6585 DOCUMENTO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 19,28 | ||
| 27/12/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO A CIDADE DE TAPERA-RS A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMAJA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 03.10.2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 6585 DOCUMENTO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 19,28 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10818/2018 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 19,28 | ||
| TOTAL | 19,28 | 19,28 | 19,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
