| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10820 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº 6558 REQUISIÇÃO Nº59932 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | PRÉVIO AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº 6558 REQUISIÇÃO Nº59932 | 45,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº 6558 REQUISIÇÃO Nº59932 Conforme Nota Fiscal Nº 001/214225; | 45,00 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 10820/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
