| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 10823 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PALMAS-PR A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À VARA DO TRABALHO NO DIA 11.12.18 CFE ORDEM COMPRA Nº 6578 REQ.: 59951 NF Nº 1/7677; 000/1490; RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PALMAS-PR A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À VARA DO TRABALHO NO DIA 11.12.18 CFE ORDEM COMPRA Nº 6578 REQ.: 59951 NF Nº 1/7677; 000/1490; RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,70 | ||
| 27/12/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PALMAS-PR A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À VARA DO TRABALHO NO DIA 11.12.18 CFE ORDEM COMPRA Nº 6578 REQ.: 59951 NF Nº 1/7677; 000/1490; RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,70 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10823/2018 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 30,70 | ||
| TOTAL | 30,70 | 30,70 | 30,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
