| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10832 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6564 REQ.: 59916 NF Nº001/213248; 001/213334 | 336,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6564 REQ.: 59916 NF Nº001/213248; 001/213334 | 336,01 | ||
| 27/12/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO FOCUS PLACA IYP-1497 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6564 REQ.: 59916 NF Nº 001/213248; 001/213334; | 336,01 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 10832/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 336,01 | ||
| TOTAL | 336,01 | 336,01 | 336,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
