| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10850 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recup.Encascalham.Estradas Vicinais CEX | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 6559 REQUISIÇÃO Nº 59925 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 6559 REQUISIÇÃO Nº 59925 | 18,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº 6559 REQUISIÇÃO Nº 59925 Conforme Nota Fiscal Nº 001/214205; | 18,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10850/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
