| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1086 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SECRETARIA SAÚDE POSTO DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº54395 ORDEM COMPRA Nº682 | 98,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SECRETARIA SAÚDE POSTO DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº54395 ORDEM COMPRA Nº682 | 98,39 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018381014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SECRETARIA SAÚDE POSTO DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº54395 ORDEM COMPRA Nº682 | 98,39 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 98,39 | ||
| TOTAL | 98,39 | 98,39 | 98,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
