| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10866 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇAO DE GASOLINA E ÓLEO PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6597 NOTA FISCAL SÉRIE Nº 001/114330 REQUISIÇÃO Nº 59968 | 571,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | REF.AQUISIÇAO DE GASOLINA E ÓLEO PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6597 NOTA FISCAL SÉRIE Nº 001/114330 REQUISIÇÃO Nº 59968 | 571,26 | ||
| 28/12/2018 | REF.AQUISIÇAO DE GASOLINA E ÓLEO PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6597 NOTA FISCAL SÉRIE Nº 001/114330 REQUISIÇÃO Nº 59968 | 571,26 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 10866/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 571,26 | ||
| TOTAL | 571,26 | 571,26 | 571,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
