| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 109 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS-REDE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA 85 REQUISIÇÃO 53830 | 972,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA 85 REQUISIÇÃO 53830 | 972,75 | ||
| 16/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE. ORDEM DE COMPRA 85 REQUISIÇÃO 53830 Conforme DANFE Nº 1/10246; | 972,75 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 972,75 | ||
| TOTAL | 972,75 | 972,75 | 972,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
