| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 1107 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON REQUISIÇÃO Nº54390 ORDEM DE COMPRA Nº674 | 150,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON REQUISIÇÃO Nº54390 ORDEM DE COMPRA Nº674 | 150,10 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/540 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON REQUISIÇÃO Nº 54390 ORDEM DE COMPRA Nº 674 | 150,10 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 150,10 | ||
| TOTAL | 150,10 | 150,10 | 150,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
