| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº675 REQUISIÇÃO Nº54392 | 195,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº675 REQUISIÇÃO Nº54392 | 195,36 | ||
| 22/02/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 0/102887; | 195,36 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 195,36 | ||
| TOTAL | 195,36 | 195,36 | 195,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
