| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA IOS 6236 REQUISIÇÃO Nº54414 ORDEM DE COMPRA Nº687 | 45,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA IOS 6236 REQUISIÇÃO Nº54414 ORDEM DE COMPRA Nº687 | 45,55 | ||
| 20/02/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA IOS 6236 REQUISIÇÃO Nº54414 ORDEM DE COMPRA Nº687 | 45,55 | ||
| 16/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2018 DETRAN RS - 698 | 45,55 | ||
| TOTAL | 45,55 | 45,55 | 45,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
