| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº690 REQUISIÇÃO Nº40431 | 37,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº690 REQUISIÇÃO Nº40431 | 37,45 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/2641 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº690 REQUISIÇÃO Nº40431 | 37,45 | ||
| 16/07/2018 | Pagamento de Empenho 1116/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,45 | ||
| TOTAL | 37,45 | 37,45 | 37,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
