| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1117 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-CAMPANHA VACINACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº695 REQUISIÇÃO Nº54391 | 75,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº695 REQUISIÇÃO Nº54391 | 75,10 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018381606 REFERENTE COMPRA DE PIRULITOS PARA SALA DE VACINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº695 REQUISIÇÃO Nº54391 | 75,10 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 75,10 | ||
| TOTAL | 75,10 | 75,10 | 75,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
