| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MATERIAL DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº694 REQUISIÇÃO Nº54393 | 312,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REF. MATERIAL DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº694 REQUISIÇÃO Nº54393 | 312,31 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018381483 REF. MATERIAL DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº694 REQUISIÇÃO Nº54393 | 312,31 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 325 PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 312,31 | ||
| TOTAL | 312,31 | 312,31 | 312,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
