| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº692 REQUISIÇÃO Nº54397 PEDIDO Nº5561 | 497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº692 REQUISIÇÃO Nº54397 PEDIDO Nº5561 | 497,00 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/24463 REFERENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 692 REQUISIÇÃO Nº 54397 PEDIDO Nº 5561 | 497,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2018 DR DOS REIS - 6761 | 497,00 | ||
| TOTAL | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
