| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SETOR DE EMPENHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº701 REQUISIÇÃO Nº54438 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SETOR DE EMPENHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº701 REQUISIÇÃO Nº54438 | 35,00 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/4165 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SETOR DE EMPENHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 701 REQUISIÇÃO Nº 54438 | 35,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
