| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº54371 ORDEM DE COMPRA Nº702 | 291,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº54371 ORDEM DE COMPRA Nº702 | 291,39 | ||
| 22/02/2018 | Conforme DANFE Nº 1/012165; | 291,39 | ||
| 08/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 320 PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 291,39 | ||
| TOTAL | 291,39 | 291,39 | 291,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
