| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VITORINO CORADIN |
| Número do empenho: | 1152 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO NO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE FAZER RADIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUÍ CFE NOTA FISCAL 2/46694 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº714 REQUISIÇÃO Nº54432 | 54,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | REF.RESSARCIMENTO NO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE FAZER RADIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUÍ CFE NOTA FISCAL 2/46694 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº714 REQUISIÇÃO Nº54432 | 54,79 | ||
| 21/02/2018 | REF.RESSARCIMENTO NO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE FAZER RADIOTERAPIA NA CIDADE DE IJUÍ CFE NOTA FISCAL 2/46694 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 714 REQUISIÇÃO Nº 54432 | 54,79 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2018 VITORINO CORADIN - 6610 | 54,79 | ||
| TOTAL | 54,79 | 54,79 | 54,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
