| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LAMB |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL SETOR LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº742 REQUISIÇÃO Nº54469 NOTA FISCAL DE PRODUTOR SÉRIE 184 Nº 673856 VALOR BRUTO......... R$ 396,00 FUNRURAL(2,3%)...... R$ 9,11 LÍQUIDO............. R$ 386,89 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº742 REQUISIÇÃO Nº54469 NOTA FISCAL DE PRODUTOR SÉRIE 184 Nº 673856 VALOR BRUTO......... R$ 396,00 FUNRURAL(2,3%)...... R$ 9,11 LÍQUIDO............. R$ 386,89 | 396,00 | ||
| 21/02/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 742 REQUISIÇÃO Nº 54469 NOTA FISCAL DE PRODUTOR SÉRIE 184 Nº 673856 VALOR BRUTO......... R$ 396,00 FUNRURAL(2,3%)...... R$ 9,11 LÍQUIDO............. R$ 386,89 | 396,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2018 VANDERLEI LAMB - 1685 | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
