| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº725 REQUISIÇÃO Nº54458 | 792,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº725 REQUISIÇÃO Nº54458 | 792,04 | ||
| 22/02/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 890/018317917; | 792,04 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2018 MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI - 32973 | 792,04 | ||
| TOTAL | 792,04 | 792,04 | 792,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
