| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MULTA DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA-7432 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº731 REQUISIÇÃO Nº54444 | 259,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | REFERENTE MULTA DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA-7432 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº731 REQUISIÇÃO Nº54444 | 259,90 | ||
| 21/02/2018 | REFERENTE MULTA DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA-7432 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº731 REQUISIÇÃO Nº54444 | 259,90 | ||
| 16/03/2018 | Estorno de liquidação empenho devido a lançamento valor a maior requisição;ordem de compra e posterior empenho. Ora regularizado nesta data. | -259,90 | ||
| 16/03/2018 | Estorno de empenho devido a lançamento valor a maior requisição;ordem de compra e posterior empenho. Ora regularizado nesta data. | -259,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
