| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA TELEFONE 3373 1318 DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 744 REQUISIÇÃO Nº54454 DOCUMENTO ANEXO. | 189,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | REF. FATURA TELEFONE 3373 1318 DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 744 REQUISIÇÃO Nº54454 DOCUMENTO ANEXO. | 189,09 | ||
| 21/02/2018 | REF. FATURA TELEFONE 3373 1318 DO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 744 REQUISIÇÃO Nº54454 DOCUMENTO ANEXO. | 189,09 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2018 OI S A - 3893 | 189,09 | ||
| TOTAL | 189,09 | 189,09 | 189,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
