| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA 95 REQUISIÇÃO 53836 | 2.041,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA 95 REQUISIÇÃO 53836 | 2.041,50 | ||
| 15/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/040183 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA 95 REQUISIÇÃO 53836 | 2.041,50 | ||
| 16/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 117/2018 KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9342 | 2.041,50 | ||
| TOTAL | 2.041,50 | 2.041,50 | 2.041,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
