| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL LAABS - MEI |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTAÇÃO COM ART DO ENGENHEIRO PARA PEDIDO NO CORPO DE BOMBEIROS DE PRORROGAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO PPCI 10+9/1 ORDEM DE COMPRA Nº747 REQUISIÇÃO Nº54455 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTAÇÃO COM ART DO ENGENHEIRO PARA PEDIDO NO CORPO DE BOMBEIROS DE PRORROGAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO PPCI 10+9/1 ORDEM DE COMPRA Nº747 REQUISIÇÃO Nº54455 | 482,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018488452 REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTAÇÃO COM ART DO ENGENHEIRO PARA PEDIDO NO CORPO DE BOMBEIROS DE PRORROGAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO PPCI 10+9/1 ORDEM DE COMPRA Nº 747 REQUISIÇÃO Nº 54455 | 482,00 | ||
| 15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2018 JOEL LAABS - MEI - 7447 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
