| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL DE LIMPEZA)PARA LAVAR VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 54386/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2018 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL DE LIMPEZA)PARA LAVAR VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 54386/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2018 | 100,00 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 2/48630 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL DE LIMPEZA)PARA LAVAR VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 54386/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 703/2018 | 100,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
