| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTO MES FEVEREIRO/2018 | 927,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | REF.PGTO VENCIMENTO MES FEVEREIRO/2018 | 927,48 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 927,48 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho 1192/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 927,48 | ||
| TOTAL | 927,48 | 927,48 | 927,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
