| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 91 REQUISIÇÃO 53741 COLETA DE PREÇO 01/2018 | 1.092,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA CONFORME ORDEM DE COMPRA 91 REQUISIÇÃO 53741 COLETA DE PREÇO 01/2018 | 1.092,74 | ||
| 24/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 001/47993; | 1.092,74 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.092,74 | ||
| TOTAL | 1.092,74 | 1.092,74 | 1.092,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
