| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERRARIA TRES PARCEIROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL CFE. DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 109 REQUISIÇÃO 53839 | 636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL CFE. DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 109 REQUISIÇÃO 53839 | 636,00 | ||
| 24/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 890/017939189; | 636,00 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2018 SERRARIA TRES PARCEIROS LTDA - ME - 8941 | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
